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东凤镇2017年预算执行情况和2018年预算草案报告

信息来源:中山市东凤镇人民政府发布日期:2018-01-25 分享:

一、2017年预算执行情况

2017年,在镇党委的领导和镇人大的监督下,全镇财政工作坚持稳中求进总基调,努力克服各种困难,加快促进产业转型升级,提升城镇品位,增进民生福祉,为全镇经济社会协调可持续发展提供财力保障。

2017年收入决算情况如下:

(一)一般公共预算收入6.8496亿元,完成年初预算的100.10%,比增3.39%,包括税收分成收入3.4067亿元,完成年初预算的121.67%,比增20.96%;非税收入3.4429亿元,完成年初预算的85.17%,比降9.59%

(二)调入政府性基金6250万元。根据省市关于加强重点科目、重点领域资金保障的要求,加大政府性基金支出结转一般公共预算的力度,调入相关资金6250万元。

(三)上级专项补助及定向转移支付收入1.1394亿元,完成年初预算的266.71%,比增83.42%

(四)政府性基金收入2.0927亿元,完成年初预算的128.68%,比增498.94%

2017年支出决算情况如下:

(一)一般公共预算支出8.6092亿元,完成年初预算的118.47%,比增19.60%。其中:

1、一般公共服务支出4111万元,完成年初预算的104.50%,比增11.47%

2、公共安全支出8164万元,完成年初预算的93.89%,比增11.67%

3、教育事业支出1.5305亿元,完成年初预算的113.77%,比降4.50%

4、科学技术支出2716万元,完成年初预算的225.96%,比增30.70%

5、文化体育与传媒支出1406万元,完成年初预算的129.82%,比增25.31%

6、社会保障和就业支出6641万元,完成年初预算的116.78%,比增27.64%

7、医疗卫生支出2.4890亿元,完成年初预算的109.52%,比增36.44%

8、节能环保支出1590万元,完成年初预算的60.5%,比降24.68%

9、城乡社区事务支出7898万元,完成年初预算的206.48%,比增15.23%

10、农林水事务支出4034万元,完成年初预算的77.52%,比增6.24%

11、交通运输支出3544万元,完成年初预算的1169.64%,比降10.21%

12、资源勘探信息等支出283万元,完成年初预算的77.75%,比增42.93%

13、国土海洋气象等支出569万元,完成年初预算的185.34%,比增168.4%

14、住房保障支出148万元,完成年初预算的95.48%,比降28.5%

15、粮油物资储备支出208万元,完成年初预算的94.55%,比增201.45%

16、其他支出(含预备费)4585万元,完成年初预算的159.09%,比增401.09%

(二)政府性基金支出2.0927亿元,完成年初预算114.59%,比增498.94%。其中征地拆迁和土地开发支出1.1270亿元、政府债务还本付息支出1212万元、调出资金6250万元、调出预算调节稳定基金1771万元、电费附加收入安排的专项支出(市政维护等)424万元。

综上所述,2017年收支结余48万元,加上2016年的结余345万元,截止2017年底累计结余393万元。

二、2017年财政工作要点

(一)积极应对严峻形势,确保财税工作稳步发展

1、积极培育财源。充分发挥财政职能,大力推进新型专业镇发展,优先安排可以直接拉动经济、促进产业转型升级的的项目。加强对重点企业、重点税源的跟踪,落实各项减免政策,全年依法依规减收各项税费近3000万元。规范非税收入,挖掘非税增收潜力,培育新的非税收入增长点,全年镇属企业增收600多万元。

2、加强收入管理。加强监测,坚持定期分析。建立部门收入目标责任分解和通报制度,完善收入增长监测机制,及时对组织收入过程中存在的问题制定有效应对措施。

(二)优化支出结构,保障经济社会协调发展

1、支持实体经济发展,提升经济发展质量。围绕创新驱动,积极发挥财政的支撑和杠杆作用,提升产业竞争力和经济发展质量。全年拨付科学技术经费2716万元,其中拨付创新驱动促进企业转型升级各项奖补1800多万元。投资700多万元建成镇行政服务中心,为企业和群众提供一站式服务。

2、确保教育先行,提升教育保障水平。坚持教育为本,落实义务教育免费、中职免学费等政策,不断加大财政对教育的投入力度,提高教育经费保障水平,教师待遇、生均经费得到保障。全年拨付教育事业经费1.5305亿元,教育支出占一般公共预算支出比重17.78%

3、兜住民生底线,完善社会保障体系。优先保障社会保障、劳动就业、医疗卫生等基本公共服务支出,强化对困难弱势群体的投入,积极推进基本公共服务均等化及和谐社会建设。全年拨付社会保障和就业经费6641万元,推进最低生活保障、临时困难救助、医疗救助、住房救助等工作,养老保险双轨制顺利并轨,全年用于医疗卫生计生事业经费开支2.4890亿元。

4、落实强农惠农政策,促进农村和谐发展。统筹城乡发展,落实扶持农村发展政策措施。共拨付1165万元用于水利工程及内河涌整治。拨付382万元开展秀美村庄建设和一事一议专项补助,有效改善村庄环境。

(三)深化财政改革,提高财政管理工作水平

1、完善国库集中支付和动态监控改革。按照省市全面推进国库集中支付和预算动态监控改革要求,在全市率先进一步完善国库集中支付各项制度,为兄弟镇区提供了借鉴经验。深化部门预算改革,在全市率先实行预算动态监控。按照新预算法要求,进一步完善预算编制、管理等工作,提高预算执行的严肃性和规范性。按照国务院、省、市要求,开展规范税收等优惠政策清查,严格执行上级税收优惠政策,进一步规范非税收入优惠措施。

2、强化财政基础建设。健全财务制度,规范财政资金内部审拨流程,加强与上级部门和其他镇区的交流学习,进一步提高财政标准化、规范化管理水平。加大财政信息公开力度,年度财政预决算情况、三公经费情况、基层财政专项资金使用情况通过镇政府网站予以公开。强化监督检查,自觉接受人大监督,积极配合审计部门及上级开展各专项检查和审计,及时整改存在的问题。

各位代表,通过各预算单位的共同努力,2017年我镇预算执行情况良好。但我们也清醒地认识到,当前财政工作仍存在一些困难和问题,主要是一般公共预算收入可持续增长乏力;财政收支矛盾仍然突出,收入结构有待优化;预算绩效观念有待加强等。对此,我们将在今后的工作中努力加以解决。

三、2018年预算草案

(一)预算编制指导思想

2018年我镇财政预算编制工作的指导思想是:全面贯彻落实党的十九大精神,紧紧围绕关于深化财税改革建立现代财政制度的总体要求,坚决落实党委的各项决策部署,大力推进创新驱动发展战略、可持续发展战略、精品宜居城镇战略和城乡统筹发展战略,为加快建设活力、宜居、幸福新东凤提供财力保障

(二)2018年全镇财政预算安排

预计2018年我镇一般公共预算收入4.60亿元、上级补助收入5052万元、政府性基金调入资金1.4亿元(即可用于一般公共预算支出的收入为6.5052亿元),安排一般公共预算支出6.4967亿元;财政专户收入2.5624亿元(医院和社区中心的医疗收入),财政专户支出2.5535亿元;政府性基金收入3.3949亿元,政府性基金支出3.3949亿元。具体如下:

1、一般公共预算收支计划

一般公共预算收入计划4.60亿元,按新口径剔除医疗收入和污水处理费收入可比增长5%,包括税收分成收入3.6327亿元,非税收入9673万元;上级补助收入5052万元;政府性基金调入收入1.4亿元;当年一般公共预算可支配财力6.5052亿元。根据收支平衡原则,相应安排一般公共预算支出6.4967亿元,其中:

1)一般公共服务支出7431万元,比增80.76%

2)公共安全支出9687万元,比增18.66%

3)教育事业支出1.7029亿元,比增11.26%

4)科学技术支出1569万元,比降42.23%

5)文化体育与传媒支出1297万元,比降7.75%

6)社会保障和就业支出6573万元,比降1.02%

7)医疗卫生支出2870万元,比增14.25%

8)节能环保支出800万元,比增1.78%

9)城乡社区事务支出7862万元,比增10.55%

10)农林水事务支出4538万元,比增12.49%

11)交通运输支出443万元,比降87.5%

12)资源勘探信息等支出443万元,比增56.54%

13)国土海洋气象等支出727万元,比增27.77%

14)住房保障支出139万元,比降6.08%

15)粮油物资储备支出220万元,比增5.77%

16其他支出(含预备费)3339万元,比降27.18%

2、专户预算收支计划

根据上级有关文件规定,从2018年起医疗服务收支纳入专户收支,不再纳入一般公共预算收支范围。2018年收入计划为2.5624亿元,其中东凤人民医院收入为2.1774亿元,比增17%,社区卫生服务中心收入为3850万元,比降1.28%;相应安排支出为2.5535亿元,其中东凤人民医院支出2.0687亿元,比增17.54%,社区卫生服务中心支出3848万元,比降2.01%1000万元用于全镇统筹医疗卫生事业支出。

3、政府性基金预算收支计划

政府性基金预算收入计划3.3949亿元,其中国有土地使用权出让收入3.1249亿元;污水处理费收入2200万元;电费附加收入500万元。政府性基金预算支出3.3949亿元,其中征地拆迁以及土地开发支出9019万元,比降6.32%;基建支出6000万元,比增343.46%;农水工程支出1400万元,比增382.76%;污水处理厂支出1813万元,比增14.03%;电费附加收入安排的专项支出(市政维护等)500万元,比增17.92%;调出资金1.4亿元,比增74.54%;债券还本付息支出1217万元,比增0.41%

四、2018年财政工作重点

(一)攻坚克难,努力完成收入任务

坚持经济分析联席会议制度,深入分析经济和重大政策对财税收入的影响,增强财政收入工作的针对性和预见性。强化收入征管,做到依法征收,应收尽收。规范非税收入管理,加大对国有资源有偿使用收入和集体资本经营收益的监管力度。

(二)厉行节约,严格预算支出管理

严格落实中央和省、市、镇的要求,实行严厉的节支措施,严控三公经费。严控临时新增支出,除中央、省、市、镇确定的重大支出项目、重点民生项目和政策性增支项目等刚性支出外,原则上不追加预算。严控非生产性支出、消费性支出,努力实现厉行节约工作制度化和常态化,将结余资金统筹纳入财政预算,确保稳增长、调结构、惠民生各项任务顺利完成。

(三)强化保障,全面落实惠民政策

全面落实各项惠民政策,把民生福祉摆在突出位置,确保民生投入稳步增长。调整优化支出结构,财政支出重点向三农、教育、社会保障、环境保护等民生领域倾斜,大力支持办好各项民生实事,让改革发展成果惠及广大人民群众。

(四)规范管理,提高依法理财水平

加快构建以预算编制为龙头、绩效为导向、监督为保障的公共财政管理体系。充分运用现代科学手段,提高科学化精细化管理水平。探索开展绩效管理、资产标准化配置等改革。稳步推进预算公开工作,自觉接受人大和社会公众监督。

各位代表,2018年财政工作任务艰巨,责任重大。我们将在镇党委的坚强领导下,自觉接受镇人大指导和监督,迎难而上,真抓实干,努力开创我镇财政工作新局面,为建设活力、宜居、幸福新东凤作出积极贡献!