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东凤镇2019年预算执行情况和2020年预算草案报告

信息来源:本网 发布日期:2020-12-29 分享:

各位代表:

现向大会报告东凤镇2019年财政预算执行情况并提出2020年财政预算草案,请予审议。

一、2019财政预算执行情况

2019年,在镇党委的领导和镇人大的监督下,全镇财政工作坚持稳中求进总基调,努力克服各种困难,加快促进产业转型升级,提升城镇品位,增进民生福祉,为全镇经济社会协调可持续发展提供财力保障。

2019年财政收入预算执行情况如下:

(一)一般公共预算收入4.71亿元,完成年初预算的99.25%,比降11.17%,包括税收分成收入3.59亿元,完成年初预算的98.31%,比降10.29%;非税收入1.12亿元,完成年初预算的102.36%,比降13.9%。

(二)上级专项补助及定向转移支付收入1.12亿元,完成年初预算的166.42%,比增1%。

(三)调入资金收入2.41亿元。其中政府性基金调入1.5亿元,预算稳定调节基金调入9054万元。根据省市关于加强重点科目、重点领域资金保障的要求,加大政府性基金支出结转一般公共预算的力度。

(四)专户收入2.99亿元,完成年初预算的111%,比增20.63%。其中东凤人民医院收入2.47亿元,完成年初预算的111.19%,同比增长18.68%;社区卫生服务中心收入5190万元,完成年初预算的110.12%,同比增长30.83%。

(五)政府性基金收入4.54亿元,完成年初预算的198.01%,比增39.6%。

2019年支出预算执行情况如下:

(一)一般公共预算支出7.76亿元,完成年初预算的118.24%,比增16.89%。其中:

1、一般公共服务支出6891万元,完成年初预算的81.63%,比增35.6%。

2、国防支出149万元,完成年初预算的100%,比增0.68%。

3、公共安全支出1.01亿元,完成年初预算的103.11%,比增20.08%。

4、教育事业支出2.03亿元,完成年初预算的118.96%,比增17.31%。

5、科学技术支出5216万元,完成年初预算的305.74%,比增50.53%。

6、文化旅游体育与传媒支出1950万元,完成年初预算的104.11%,比降15.4%。

7、社会保障和就业支出8153万元,完成年初预算的141.99%,比增30.87%。

8、卫生健康支出4623万元,完成年初预算的164.29%,比增60.08%。

9、节能环保支出611万元,完成年初预算的121.23%,比增8.14%。

10、城乡社区事务支出7387万元,完成年初预算的112.99%,比增2.81%。

11、农林水事务支出6260万元,完成年初预算的143.94%,比增14.42%。

12、交通运输支出2533万元,完成年初预算的545.91%,比降33.5%。

13、自然资源海洋气象等支出701万元,完成年初预算的78.76%,比增43.06%。

14、住房保障支出4万元,完成年初预算的1.9%,比降88.24%。

15、粮油物资储备支出208万元,完成年初预算的99.52%,同比持平。

16、灾害防治及应急管理支出2177万元,完成年初预算的97.14%,同比增长102.14%;

17、其他支出(含预备费)467万元,完成年初预算的16.98%,比降74.4%。

(二)专户支出3.05亿元,完成年初预算的220.53%,比增23.09%。其中东凤人民医院支出2.55亿元,完成年初预算的114.9%,比增22.64%;社区卫生服务中心支出4977万元,完成年初预算的105.62%,比增25.46%。

(三)政府性基金支出3.16亿元,完成年初预算的138.31%,比增26.64%。其中征地拆迁和土地开发支出4175万元、政府债务还本付息支出1212万元、调出资金1.5亿元、调出预算调节稳定基金3000万元、污水处理业务经费支出2513万元、城市基建支出5708万元。

综上所述,2019年一般公共预算收支结余4715万元,加上2018年的结余5783万元,截止2019年底累计结余1.05亿元。政府性基金2019年收支结余1.38亿元,加上2018年的结余7533万元,截止2019年底累计结余2.13亿元

二、2019年财政工作要点

(一)积极应对政策新形势,确保税工作稳步发展

1、严格执行上级政策根据中央、省、市有关政策及文件要求,我镇积极做好落实降税减费政策工作,做好预算增收节支工作,对相关的收入和支出进行及时调整,以保障收支预算执行平稳。

2、加强收入管理。加强监测,坚持定期分析。建立部门收入目标责任分解和通报制度,完善收入增长监测机制,及时对组织收入过程中存在的问题制定有效应对措施。

(二)优化支出结构,保障经济社会协调发展

1、支持实体经济发展,提升经济发展质量。围绕创新驱动,积极发挥财政的支撑和杠杆作用,提升产业竞争力和经济发展质量。全年拨付科学技术经费5216万元,其中拨付创新驱动促进企业转型升级各项奖补2600多万元。

2、确保教育先行,提升教育保障水平。坚持教育为本,落实义务教育免费、中职免学费等政策,不断加大财政对教育的投入力度,提高教育经费保障水平,教师待遇、生均经费得到保障。全年拨付教育事业经费2.03亿元,教育支出占一般公共预算支出比重达26.08%。

3、兜住民生底线,完善社会保障体系优先保障社会保障、劳动就业、医疗卫生等基本公共服务支出,强化对困难弱势群体的投入,积极推进基本公共服务均等化及和谐社会建设。全年拨付社会保障和就业经费8153万元,推进最低生活保障、临时困难救助、医疗救助、住房救助等工作。

4、落实强农惠农政策,促进农村和谐发展统筹城乡发展,落实扶持农村发展政策措施。共拨付1772万元用于水利工程及内河涌整治。拨付678万元开展秀美村庄建设、“一事一议”专项补助和促进农村发展专项资金,有效改善村庄环境。

结合巡查巡察反馈意见,深化财政改革提高财政管理工作水平

1、进一步加强公务卡结算管理。我们于2019年6月重新修订《东凤镇镇级预算单位公务卡结算实施办法》,明确细化了公务卡结算目录和报销要求,完善规章制度,堵塞制度漏洞。并于2019年7月印发了《关于违反<东凤镇预算单位公务卡结算实施办法>情况的通报》,要求各单位严格执行公务卡结算有关规定,责成财务人员严格把关,对违反公务卡管理办法的支出一律不得支付。

2、规范津补贴发放和差旅费报销协同镇组织人事部门对全镇行政事业单位、镇属企业以及村(社区)津补贴发放以及差旅费报销进行全面排查。对通过排查中发现违规发放津补贴和差旅费虚报多报勒令进行清退并于2019年12月底前完成清退工作。

3、开展“白条账”专项治理对各单位、村(社区)全面开展“白条账”自查自纠工作,对检查时间范围内发现的“白条账”进行补开合法票据的整改,截止2019年12月底除了部分由于对方单位已不存在等情况确实不能补开发票外,已发现的“白条账”情况已基本整改完毕。

各位代表,通过各预算单位的共同努力,2019年我镇预算执行情况良好。但我们也清醒地认识到,当前财政工作仍存在一些困难和问题,主要是一般公共预算收入可持续增长乏力;财政收支矛盾仍然突出,收入结构有待优化;预算绩效观念有待加强等。对此,我们将在今后的工作中努力加以解决。

三、2020财政预算草案

(一)财政预算编制指导思想和基本原则

2020年我镇财政预算编制工作的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会及中央经济工作会议精神,全面贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和重要批示指示精神,围绕上级部门重点工作任务,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推动高质量发展。牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想,不折不扣落实“过紧日子”的要求,大力压减一般性支出,继续严控“三公”经费。坚持统筹兼顾、突出重点,优化支出结构,全力支持中央、省和市重大发展战略和重点领域改革。加大各类资金统筹力度,有效盘活存量资金。不断完善预算支出标准体系,提高预算编制的科学性。进一步做实项目库,严格项目入库管理。全面实施预算绩效管理,推进预算和绩效管理一体化,提升财政资源配置效率和使用效益。

财政预算编制基本原则:

2020年部门预算编制工作应坚持以下原则:

严控新增,确保平衡。严格遵守预算法及预算编制各项规定,坚决落实“过紧日子”的要求,坚持勤俭办一切事业,坚持按照精打细算、勤俭节约的原则编制预算,严格控制新增支出。突出保工资、保运转和保民生,确保收支平衡。

统筹优化,保障重点。对标对表党的十九大、十九届二中、三中、四中全会、习近平总书记重要讲话精神和镇党委、政府重大战略部署安排预算。强化预算统筹编制,系统优化预算支出结构,切实保障好刚性和重点支出。

精准谋划,做实项目。按照改革后的部门职责和机构设置,强化单位预算编制主体责任意识,深化项目库建设,严格部门项目管理,加大项目精简整合力度,加强事业发展规划研究和政策谋划。

绩效优先,硬化约束。落实预算安排挂钩机制,逐步推行绩效目标申报,规范绩效目标申报审核,加强绩效评价结果应用,压减无效、低效支出,提高预算编制科学性及精准度。

充分预判,防控风险。充分考虑年度预算执行的不可预见因素,加强收支监测和分析研判,加强财政风险防控,规范政府债务管理,兜牢“三保”底线,做到支出规模与发展阶段和财力水平相匹配,实现财政平稳健康可持续运行。

(二)2020年全镇财政预算安排

预计2020年我镇一般公共预算收入4.89亿元,上级补助收入9306万元,政府性基金调入资金2.5亿元,调入预算稳定调节基金8800万元(即可用于一般公共预算支出的收入为9.2亿元),安排一般公共预算支出9.19亿元;财政专户收入3.31亿元(医院和社区中心的医疗收入),财政专户支出3.26亿元;政府性基金收入4.26亿元,政府性基金支出4.26亿元。具体如下:

1、一般公共预算收支计划

一般公共预算收入计划4.89亿元,同比增长3%,包括税收分成收入3.65亿元,非税收入1.24亿元;上级补助收入9306万元;政府性基金调入收入2.5亿元;调入预算稳定调节基金8800万元;当年一般公共预算可支配财力9.2亿元。根据收支平衡原则,相应安排一般公共预算支出9.19亿元,其中:

(1)一般公共服务支出1.01亿元,比增46.02%。

(2)公共安全支出1.23亿元,比增20.78%。

(3)教育事业支出2.99亿元,比增47.88%。

(4)科学技术支出1812万元,比降65.26%。

(5)文化旅游体育与传媒支出2241万元,比增14.92%。

(6)社会保障和就业支出7372万元,比降9.58%。

(7)卫生健康支出4194万元,比降9.28%。

(8)节能环保支出375万元,比降38.63%。

(9)城乡社区事务支出8716万元,比增17.99%。

(10)农林水支出7453万元,比增19.06%。

(11)交通运输支出549万元,比降78.33%。

(12)自然资源海洋气象等支出131万元,比降81.31%。

(13)住房保障支出200万元,比增4900%。

(14)粮油物资储备支出209万元,比增0.48%。

(15)灾害防治及应急管理支出2006万元,比降7.85%。

(16)其他支出(含预备费)4258万元,比增811.78%。

2、专户预算收支计划

2020年收入计划为3.31亿元,其中东凤人民医院收入为2.8亿元,比增13.44%,社区卫生服务中心收入为5096万元,比降1.81%;相应安排支出为3.26亿元,其中东凤人民医院支出2.75亿元,比增7.92%,社区卫生服务中心支出5096万元,比增2.39%。

3、政府性基金预算收支计划

政府性基金预算收入计划4.26亿元,其中土地出让收入4.03亿元;污水处理费收入2100万元;彩票专项基金收入200万元。政府性基金预算支出4.26亿元,其中征地拆迁以及土地开发支出6000万元,基建支出6000万元,农水工程支出1715万元,污水处理服务支出1750万元,债券还本付息支出1217万元,彩票基金支出200万元,调出资金2.57亿元。

四、2020年财政工作重点

(一)聚焦预算编制管理

强化单位预算编制责任,预算单位要根据单位职责和相关规定编制本单位年度预算,按支出经济分类改革要求编细编实支出预算。

(二)深化财政预算绩效管理

加强事前预算绩效目标管理,提升绩效目标科学性、合理性和规范性,做到可量化、可监控,初步构建绩效目标与预算同步申报、同步审核、同步批复机制。建立事中绩效目标执行监控机制,对已批复预算绩效目标的项目,实行支出进度和绩效目标完成进度双维度管理,实现资金流与项目流紧密结合。完善事后绩效评价管理,继续推进项目绩效自评全覆盖和重大决策及项目绩效重点评价工作。并根据绩效评价结果完善和优化预算安排的方案,推动改进预算编制和完善支出政策。

(三)加强财政风险监测

加强财政运行情况监测,及时掌握分析收入完成、收入质量等财政运行情况;加强政府债务风险防控,统筹研究合理运用债券资金和预算资金保障重点项目建设资金需要,综合考虑财力水平和长期偿还能力,将拟在债务资金中安排的项目控制在适度、合理区间兼顾防风险和促发展。

攻坚克难努力完成收入任务

坚持经济分析联席会议制度,深入分析经济和重大政策对财税收入的影响,增强财政收入工作的针对性和预见性。强化收入征管,做到依法征收,应收尽收。规范非税收入管理,加大对国有资源有偿使用收入和集体资本经营收益的监管力度。

厉行节约,严格财政预算支出管理

严格落实中央和省、市、镇的要求,实行严厉的节支措施,严控“三公”经费。严控临时新增支出,除中央、省、市、镇确定的重大支出项目、重点民生项目和政策性增支项目等刚性支出外,原则上不追加预算。严控非生产性支出、消费性支出,努力实现厉行节约工作制度化和常态化,将结余资金统筹纳入财政预算,确保稳增长、调结构、惠民生各项任务顺利完成。

)强保障,全面落实惠民政策

全面落实各项惠民政策,把民生福祉摆在突出位置,确保民生投入稳步增长。调整优化支出结构,财政支出重点向“三农”、教育、社会保障、环境保护等民生领域倾斜,大力支持办好各项民生实事,让改革发展成果惠及广大人民群众。

各位代表,2020年财政工作任务艰巨,责任重大。我们将在镇党委的坚强领导下,自觉接受镇人大指导和监督,迎难而上,真抓实干,努力开创我镇财政工作新局面,为全面加快推进我镇高质量崛起,全面建成小康社会作出贡献!