一、2017年预算执行情况

2017年，在镇党委的领导和镇人大的监督下，全镇财政工作坚持稳中求进总基调，努力克服各种困难，加快促进产业转型升级，提升城镇品位，增进民生福祉，为全镇经济社会协调可持续发展提供财力保障。

2017年收入决算情况如下：

（一）一般公共预算收入6.8496亿元，完成年初预算的100.10%，比增3.39%，包括税收分成收入3.4067亿元，完成年初预算的121.67%，比增20.96%；非税收入3.4429亿元，完成年初预算的85.17%，比降9.59%。

（二）调入政府性基金6250万元。根据省市关于加强重点科目、重点领域资金保障的要求，加大政府性基金支出结转一般公共预算的力度，调入相关资金6250万元。

（三）上级专项补助及定向转移支付收入1.1394亿元，完成年初预算的266.71%，比增83.42%。

（四）政府性基金收入2.0927亿元，完成年初预算的128.68%，比增498.94%。

2017年支出决算情况如下：

（一）一般公共预算支出8.6092亿元，完成年初预算的118.47%，比增19.60%。其中：

1、一般公共服务支出4111万元，完成年初预算的104.50%，比增11.47%。

2、公共安全支出8164万元，完成年初预算的93.89%，比增11.67%。

3、教育事业支出1.5305亿元，完成年初预算的113.77%，比降4.50%。

4、科学技术支出2716万元，完成年初预算的225.96%，比增30.70%。

5、文化体育与传媒支出1406万元，完成年初预算的129.82%，比增25.31%。

6、社会保障和就业支出6641万元，完成年初预算的116.78%，比增27.64%。

7、医疗卫生支出2.4890亿元，完成年初预算的109.52%，比增36.44%。

8、节能环保支出1590万元，完成年初预算的60.5%，比降24.68%。

9、城乡社区事务支出7898万元，完成年初预算的206.48%，比增15.23%。

10、农林水事务支出4034万元，完成年初预算的77.52%，比增6.24%。

11、交通运输支出3544万元，完成年初预算的1169.64%，比降10.21%。

12、资源勘探信息等支出283万元，完成年初预算的77.75%，比增42.93%。

13、国土海洋气象等支出569万元，完成年初预算的185.34%，比增168.4%。

14、住房保障支出148万元，完成年初预算的95.48%，比降28.5%。

15、粮油物资储备支出208万元，完成年初预算的94.55%，比增201.45%。

16、其他支出（含预备费）4585万元，完成年初预算的159.09%，比增401.09%。

（二）政府性基金支出2.0927亿元，完成年初预算114.59%，比增498.94%。其中征地拆迁和土地开发支出1.1270亿元、政府债务还本付息支出1212万元、调出资金6250万元、调出预算调节稳定基金1771万元、电费附加收入安排的专项支出（市政维护等）424万元。

综上所述，2017年收支结余48万元，加上2016年的结余345万元，截止2017年底累计结余393万元。

二、2017年财政工作要点

（一）积极应对严峻形势，确保财税工作稳步发展

1、积极培育财源。充分发挥财政职能，大力推进新型专业镇发展，优先安排可以直接拉动经济、促进产业转型升级的项目。加强对重点企业、重点税源的跟踪，落实各项减免政策，全年依法依规减收各项税费近3000万元。规范非税收入，挖掘非税增收潜力，培育新的非税收入增长点，全年镇属企业增收600多万元。

2、加强收入管理。加强监测，坚持定期分析。建立部门收入目标责任分解和通报制度，完善收入增长监测机制，及时对组织收入过程中存在的问题制定有效应对措施。

（二）优化支出结构，保障经济社会协调发展

1、支持实体经济发展，提升经济发展质量。围绕创新驱动，积极发挥财政的支撑和杠杆作用，提升产业竞争力和经济发展质量。全年拨付科学技术经费2716万元，其中拨付创新驱动促进企业转型升级各项奖补1800多万元。投资700多万元建成镇行政服务中心，为企业和群众提供一站式服务。

2、确保教育先行，提升教育保障水平。坚持教育为本，落实义务教育免费、中职免学费等政策，不断加大财政对教育的投入力度，提高教育经费保障水平，教师待遇、生均经费得到保障。全年拨付教育事业经费1.5305亿元，教育支出占一般公共预算支出比重达17.78%。

3、兜住民生底线，完善社会保障体系。优先保障社会保障、劳动就业、医疗卫生等基本公共服务支出，强化对困难弱势群体的投入，积极推进基本公共服务均等化及和谐社会建设。全年拨付社会保障和就业经费6641万元，推进最低生活保障、临时困难救助、医疗救助、住房救助等工作，养老保险“双轨制”顺利并轨，全年用于医疗卫生计生事业经费开支2.4890亿元。

4、落实强农惠农政策，促进农村和谐发展。统筹城乡发展，落实扶持农村发展政策措施。共拨付1165万元用于水利工程及内河涌整治。拨付382万元开展秀美村庄建设和“一事一议”专项补助，有效改善村庄环境。

（三）深化财政改革，提高财政管理工作水平

1、完善国库集中支付和动态监控改革。按照省市全面推进国库集中支付和预算动态监控改革要求，在全市率先进一步完善国库集中支付各项制度，为兄弟镇区提供了借鉴经验。深化部门预算改革，在全市率先实行预算动态监控。按照新预算法要求，进一步完善预算编制、管理等工作，提高预算执行的严肃性和规范性。按照国务院、省、市要求，开展规范税收等优惠政策清查，严格执行上级税收优惠政策，进一步规范非税收入优惠措施。

2、强化财政基础建设。健全财务制度，规范财政资金内部审拨流程，加强与上级部门和其他镇区的交流学习，进一步提高财政标准化、规范化管理水平。加大财政信息公开力度，年度财政预决算情况、“三公”经费情况、基层财政专项资金使用情况通过镇政府网站予以公开。强化监督检查，自觉接受人大监督，积极配合审计部门及上级开展各专项检查和审计，及时整改存在的问题。

各位代表，通过各预算单位的共同努力，2017年我镇预算执行情况良好。但我们也清醒地认识到，当前财政工作仍存在一些困难和问题，主要是一般公共预算收入可持续增长乏力；财政收支矛盾仍然突出，收入结构有待优化；预算绩效观念有待加强等。对此，我们将在今后的工作中努力加以解决。

三、2018年预算草案

（一）预算编制指导思想

2018年我镇财政预算编制工作的指导思想是：全面贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕关于深化财税改革建立现代财政制度的总体要求，坚决落实党委的各项决策部署，大力推进创新驱动发展战略、可持续发展战略、精品宜居城镇战略和城乡统筹发展战略，为加快建设活力、宜居、幸福新东凤提供财力保障。

（二）2018年全镇财政预算安排

预计2018年我镇一般公共预算收入4.60亿元、上级补助收入5052万元、政府性基金调入资金1.4亿元（即可用于一般公共预算支出的收入为6.5052亿元），安排一般公共预算支出6.4967亿元；财政专户收入2.5624亿元（医院和社区中心的医疗收入），财政专户支出2.5535亿元；政府性基金收入3.3949亿元，政府性基金支出3.3949亿元。具体如下：

1、一般公共预算收支计划

一般公共预算收入计划4.60亿元，按新口径剔除医疗收入和污水处理费收入可比增长5%，包括税收分成收入3.6327亿元，非税收入9673万元；上级补助收入5052万元；政府性基金调入收入1.4亿元；当年一般公共预算可支配财力6.5052亿元。根据收支平衡原则，相应安排一般公共预算支出6.4967亿元，其中：

（1）一般公共服务支出7431万元，比增80.76%。

（2）公共安全支出9687万元，比增18.66%。

（3）教育事业支出1.7029亿元，比增11.26%。

（4）科学技术支出1569万元，比降42.23%。

（5）文化体育与传媒支出1297万元，比降7.75%。

（6）社会保障和就业支出6573万元，比降1.02%。

（7）医疗卫生支出2870万元，比增14.25%。

（8）节能环保支出800万元，比增1.78%。

（9）城乡社区事务支出7862万元，比增10.55%。

（10）农林水事务支出4538万元，比增12.49%。

（11）交通运输支出443万元，比降87.5%。

（12）资源勘探信息等支出443万元，比增56.54%。

（13）国土海洋气象等支出727万元，比增27.77%。

（14）住房保障支出139万元，比降6.08%。

（15）粮油物资储备支出220万元，比增5.77%。

（16）其他支出（含预备费）3339万元，比降27.18%。

2、专户预算收支计划

根据上级有关文件规定，从2018年起医疗服务收支纳入专户收支，不再纳入一般公共预算收支范围。2018年收入计划为2.5624亿元，其中东凤人民医院收入为2.1774亿元，比增17%，社区卫生服务中心收入为3850万元，比降1.28%；相应安排支出为2.5535亿元，其中东凤人民医院支出2.0687亿元，比增17.54%，社区卫生服务中心支出3848万元，比降2.01%，1000万元用于全镇统筹医疗卫生事业支出。

3、政府性基金预算收支计划

政府性基金预算收入计划3.3949亿元，其中国有土地使用权出让收入3.1249亿元；污水处理费收入2200万元；电费附加收入500万元。政府性基金预算支出3.3949亿元，其中征地拆迁以及土地开发支出9019万元，比降6.32%；基建支出6000万元，比增343.46%；农水工程支出1400万元，比增382.76%；污水处理厂支出1813万元，比增14.03%；电费附加收入安排的专项支出（市政维护等）500万元，比增17.92%；调出资金1.4亿元，比增74.54%；债券还本付息支出1217万元，比增0.41%。

四、2018年财政工作重点

（一）攻坚克难，努力完成收入任务

坚持经济分析联席会议制度，深入分析经济和重大政策对财税收入的影响，增强财政收入工作的针对性和预见性。强化收入征管，做到依法征收，应收尽收。规范非税收入管理，加大对国有资源有偿使用收入和集体资本经营收益的监管力度。

（二）厉行节约，严格预算支出管理

严格落实中央和省、市、镇的要求，实行严厉的节支措施，严控“三公”经费。严控临时新增支出，除中央、省、市、镇确定的重大支出项目、重点民生项目和政策性增支项目等刚性支出外，原则上不追加预算。严控非生产性支出、消费性支出，努力实现厉行节约工作制度化和常态化，将结余资金统筹纳入财政预算，确保稳增长、调结构、惠民生各项任务顺利完成。

（三）强化保障，全面落实惠民政策

全面落实各项惠民政策，把民生福祉摆在突出位置，确保民生投入稳步增长。调整优化支出结构，财政支出重点向“三农”、教育、社会保障、环境保护等民生领域倾斜，大力支持办好各项民生实事，让改革发展成果惠及广大人民群众。

（四）规范管理，提高依法理财水平

加快构建以预算编制为龙头、绩效为导向、监督为保障的公共财政管理体系。充分运用现代科学手段，提高科学化精细化管理水平。探索开展绩效管理、资产标准化配置等改革。稳步推进预算公开工作，自觉接受人大和社会公众监督。

各位代表，2018年财政工作任务艰巨，责任重大。我们将在镇党委的坚强领导下，自觉接受镇人大指导和监督，迎难而上，真抓实干，努力开创我镇财政工作新局面，为建设活力、宜居、幸福新东凤作出积极贡献！