2012年，我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督支持下，认真落实中央、省、市各级对财政管理的改革要求，遵循“生财有道、聚财有方、理财有规、用财有效”原则，努力克服经济增长放缓，部分行政事业规费减免等困难，狠抓增收节支，为全镇经济社会协调发展提供了财力保障。

　　2012年全镇财政总收入85312万元，完成人大通过预算的105.29%，比上年减收64217万元，比降42.95%，其中：

　　1、一般预算收入48998万元，完成年初预算的94%，比上年增收2350万元，比增5%。包括分税分成收入19640万元，完成年初预算的89%，比降5.83%；非税收入29358万元，完成年初预算的97.39%，比增13.83%；

　　2、上级专项补助及转移支付收入5824万元，完成年初预算的166.40%，比增36.04 %（主要是由于水利工程建设及林业补助增加）；

　　3、政府基金收入26673万元，完成年初预算的124.29%，比降72.86%（主要是由于土地出让收入减少）；

　　4、上年结余3817万元。

　　根据我镇财政总收入情况，2012年财政总支出83485万元，完成人大通过预算的106.37%，比上年减少62227万元，比降42.71%，其中：

　　1、行政运行管理及服务支出4772万元，完成年初预算的99%，比增15.35%（主要是由于规范行政事业人员津贴补贴）；

　　2、公共安全支出5034万元，完成年初预算的100.24%，比增20.23%；

　　3、教育支出10785万元，完成年初预算的117.23%，比增24.05%（主要是由于高中办学经费及规范教师津补贴）；

　　4、科技三项支出996万元，完成年初预算的101.63%，比增4.84%；

　　5、农林水事务支出6183万元，完成年初预算的90.86 %，比增32.14%（主要是由于水利工程建设增加）；

　　6、社会保障和就业等支出4127万元，完成年初预算的     107.06%，基本持平（剔除医疗社保补贴不可比因素）；

　　7、计生、文卫、环保支出4300万元，完成年初预算的119.15%，比增34.38%（主要是由于社区卫生服务中心收支纳入）；

　　8、城镇维护支出4815万元，完成年初预算的102.95%，比增7.96%；

　　9、社会公建支出15800万元，完成年初预算的100.36%，比增10.14%；

　　10、政府土地基金等支出26673万元，完成年初预算的    112.20%，比降72.36%。

　　总收入和总支出相抵，年末结余1827万元，基本实现了收支平衡。

　　综上所述，由于受国内外经济环境、房地产政策调整及土地资源减少等因素影响，土地出让收入大幅下降，从而影响财政收入的增长。为此，我们依据以收定支，量入为出的原则，财政支出严格按年初预算执行，确保全镇经济保持平稳发展。2012年预算执行情况符合镇十五届人大二次会议确定的财政预算指导思想和基本原则。

　　一年来，为保证各项财政收支等各项任务的完成，我们着重抓了以下几个方面的工作：

　　（一）积极应对严峻形势，加强收入管理,力争财税收入稳步增长。面对国内外经济持续低迷的现状，我镇财政部门结合实际，及时调整工作思路，切实履行组织收入职能，狠抓各项税收及非税收入入库进度，确保财税收入稳步增长。一是提高组织协调能力，确保财税收入及时入库。定期或不定期组织财政、工商、税务、建设、经信等部门沟通或召开联席会议，积极协调各部门加强督办入库工作，确保税收收入及时征收入库。二是强化非税收入管理。将行政事业规费收入项目具体分解细化到各收入单位部门，每月及时跟踪催缴,同时重点抓好土地基金收支预决算管理，做到应收尽收。

　　（二）深化财政改革，提高财政管理工作水平。一是继续深化部门预算改革。在进一步深化部门预算改革的基础上，加强对预算编制和执行的监督管理，结合新形势、新要求，制定出台并完善了一系列管理制度，扎实推进国库集中支付制度，不断提高财政管理的科学化、精细化水平，在细化预算编制、规范预算管理、强化预算约束和综合预算方面取得了明显成效。二是实行资产管理规范化。不断完善资产管理信息系统建设，加强资产配置预算管理，从严控制新增资产数量和经费，对全镇机关行政、企事业单位的资产购置、租借、出售转让、报废等严格按照规定的资产管理程序办理。三是全面推行镇区国库集中支付。积极探索财政管理体制，在改革财政结算制度的基础上，对预算单位全面推行国库集中支付制度改革，实行财政国库集中支付与结算制双管齐下的新机制。

　　（三）优化财政支出结构，狠抓重点项目建设，为构建和谐东凤提供财力保障。针对2012年度经济下行压力较大、基建支出需求巨大，基建项目资金安排和筹资任务艰巨的实际情况，我们坚持从加大基建项目资金管理工作力度入手，积极采取措施，在资金安排上坚定执行“先急后缓和保重点”的原则。首先，坚持厉行节约。严格控制一般性财政支出，控制超预算开支，强化预算管理，对一般性支出，非正常支出，原则上能减则减，集中财力保障法定支出、民生支出和镇党委、政府确定的重点项目支出。其次，强化基建项目资金管理。积极探索基建项目绩效评价体系，对预算单位提出的基建项目进行严格审核把关；在年度计划实施中，对项目资金追加申请进行严格审查，严格按照相关工作程序，并力求做到同类项目的资金追加，尽量在年度计划安排中统筹解决，对年度计划进度缓慢项目暂不办理资金追加。最后,优化财政支出结构。分轻重缓急、科学合理有序地安排支出项目，支出重点向基础设施、教育、三农、公共卫生医疗等领域倾斜，聚焦社会民生事业建设。一是加大基础设施投入。总投资2.5亿元的镇文体艺术中心及文体广场已于去年9月全部建成并投入使用，投入3.5亿元建设的新东凤人民医院已进入内部装修阶段。二是保障三农支出。2012年全镇农业总产值达到4.06亿元，同比增长10%，农村集体总经营收入2.34亿元，农村居民人均纯收入达20046元，增长15.7%。三是集中财力推进民生工程。去年我镇投入社会保障支出4127万元，建立覆盖城乡、功能完善、形式多样化的社会保障体系，全镇养老保险参保人数70248人，本镇户籍基本医疗保险和城乡门诊基本医疗保险参保率均达100%。完成农村社区卫生服务体系建设，农村社区卫生服务机构100%纳入城镇医疗保险定点机构范围。

　　（四）提高财政管理水平，建立健全财政监督制度。为适应现时经济社会发展新形势，我们充分发挥财政职能作用，做到“三加强，三提高”：一是加强资金监管，建立内部交叉监督检查制度，严格支出审批程序和手续，每项支出必须有领导审批，会计审核，出纳方可支付，做到支出项目必有预算，开支有标准，支出凭证合法合规，审批依程序，确保各项资金拨付规范、监督到位；二是加强内部管理，确保职责明确、制度健全、档案完备；三是加强机构建设，确保管理关系理顺、机构设置合理、基础设施建设达标。

　　（五）进一步加强农村财务监督管理，保障农村资金运作依法有序进行。一是规范村组会计核算及会计监督。要求各会计站严格按照各项规章制度切实把好“资金管理、收支管理、合同管理、资产管理”四道关。二是完善督导约束机制。结合本镇农村财务管理的实际情况，进一步健全完善督导约束机制，规范农村财务管理，对农村财务检查内容进行了重点化、针对性的修改，扎实推进农村财务监督管理工作常态化、具体化和规范化。三是认真做好村组集体财务数据统计工作，为农村经营管理提供参考。四是深化财务管理制度改革，为规范农村财务管理化打好基础。五是合理配置村组财务人员，对差缺岗位及时进行公开招补，减少人员变动对工作的影响，加强培训学习提高财务人员的综合素质。

　　2013年我镇部门预算编制工作的指导思想是：切实把握科学发展主题和加快转变发展方式主线，以“加快转型升级，建设幸福和美东凤”为主导，贯彻“小政府、大社会”和“有所为，有所不为”理念，遵循“生财有道、聚财有方、理财有规、用财有效”理财方针，进一步深化部门预算改革，完善预算管理制度，健全预算约束和激励机制，优化预算支出结构，提高预算支出绩效，促进预算公开透明。

　　2013年预算编制基本原则是：坚持科学理财和厉行节约原则；坚持绩效管理和预算约束原则；坚持综合预算和滚动安排原则。

　　2013年，全镇公共财政预算收入计划52918万元，比增8%，其中：分税分成收入19912万元，比增1.38%；非税收入33006万元，比增12.43%，加上级专项补助及转移支付收入5100万元，当年公共财政预算可动用财力58018万元，根据收支平衡原则，相应安排公共财政预算支出58018万元，比增6%，其中：

　　（1）一般公共服务支出4500万元，比降5.7%；

　　（2）公共安全支出5629万元，比增11.82%；

　　（3）教育支出10503万元，比增6%（剔除不可比因素）；

　　（4）科学技术三项支出1030万元，比增3.41%；

　　（5）农林水事务支出5927万元，比降4.14%；

　　（6）社会保障和就业等支出4297万元，比增4.12%；

　　（7）计生、文卫、环保支出15350万元，比增256.98%（主要是由于医院收支纳入）；

　　（8）城镇维护支出5245万元，比增8.93%；

　　（9）其他支出（预备费）5537万元，比增10%。

　　政府性基金预算收入计划19656万元，比降26.31%，其中：国有土地使用权出让收入17576万元，比降28.62%；相应安排政府性基金预算支出19656万元，比降26.31%，其中国有土地使用权出让收入安排的支出17576万元，比降28.62%。

　　2013年财政工作将认真贯彻落实镇党委、政府对财政工作的各项要求，遵循“生财有道、聚财有方、理财有规、用财有效”的方针，以“加快转型升级，建设幸福和美东凤”为主导，纵深推进财政改革，开创财政管理工作新局面。

　　1、完善综合促收机制，力争完成收入任务。坚持落实责任与激励机制并重，一方面及时分解下达任务，明确目标责任；另一方面要进一步完善财政收入增长考核机制，确保协税护税工作规范运作。及时分析、预测宏观经济形势和各项税费政策对财政收入的影响，认真做好数据预测，增强组织收入的预见性；加强重点税源的跟踪、分析、监控，实施非税收入征收税式管理，加大行政事业性收费、专项收入、集体资产有偿使用收入等的征缴力度，确保应收尽收。充分利用土地资源，加大土地收储和土地出让收入的征管清欠力度，实现增收目标。

　　2、加强财政支出管理。继续规范国库集中支付运行机制，完善指标管理业务流程，优化信息系统运行程序，提高支付审核工作效率；加大对三农、教育、科技、文化、卫生、社会保障等民生和重点支出项目的监督检查力度，着力提高财政专项资金使用效益；积极探索财政资金绩效监督方式，逐步建立事前预警、事中监控和事后跟踪问效的监督新机制，不断提升财政运行质量，严格控制好“三公”经费等一般性支出，切实降低行政成本。

　　3、大力推进民生工程。加大“三农”投入力度支持农林水工程建设，落实各项惠农政策，加快推进新农村建设；支持教育事业发展，加快凤鸣小学建设，加大农村学前教育及助学政策的落实，优化教育经费支出结构，促进教育事业均衡发展；加大社会保障就业、医疗卫生、科技、文化、环保等方面的支出力度，进一步完善基本养老保障，力求完善社会救助体系；大幅增加财政对文化的投入，建立财政对文化投入的稳步增长机制，丰富人民群众的精神文化生活。

　　4、继续深化财政改革。建立科学化精细化的财政管理机制，加快财政基础信息和预算项目库管理等平台建设，完善财政支出标准体系，促使预算执行均衡、有效；加快推行财政支出绩效评价，把绩效评价和预算编制紧密结合起来，提高财政资金的使用效益；重视财政外部监督。推动预算信息公开，借助外部监督力量，促使部门预算、政府采购，资产管理，绩效评价等各项财政改革落到实处。

　　5、加强队伍建设。建立推动经济社会协调发展的财政人才保障机制，加强财政人员工作作风和综合业务素质建设，强化服务意识，营造积极主动、协调密切、沟通良好的财政工作氛围，推进财政管理工作更上新台阶。

各位代表，2013年财政工作任务艰巨，责任重大。我们将以科学发展观为指导，贯彻落实党的十八大精神，在镇党委、政府的领导和镇人大的依法监督下，进一步解放思想，开拓创新，攻坚克难，狠抓增收节支，严格扎实做好预算管理工作，确保圆满完成全年预算收支任务，为建设幸福和美东凤作出更大的贡献。