各位代表：

　　我受镇人民政府委托，向大会报告镇2021年度预算调整方案草案，请予审议。

　　一、一般公共预算调整情况

　　（一）一般公共预算总收入调整情况。一般公共预算总收入由年初预算96220万元调整为93066万元，调减3154万元。

　　1、一般公共预算收入由年初预算16772万元调整为14871万元，调减1901万元。其中：税收分成收入由年初预算11233万元调整为9016万元，主要由于税收分成前扣款项目账务核算方式调整，结合上半年税收分成收入情况，调减2217万元；非税收入由年初预算5539万元调整为5855万元，根据上半年非税收入情况，国有资产处置收入和多项罚没收入高于预期，调增316万元。

　　2、上级补助收入由年初预算23376万元调整为28942万元，调增5566万元，均衡性转移支付收入和临时救助金优先保障“三保”支出项目。

　　3、债务转贷收入调整为1140万元，调增1140万元。

　　4、调入资金由年初预算46354万元调整为38395万元，调减7959万元。

　　5、上年结余年初预算9718万元不变。

　　（二）一般公共预算总支出调整情况。一般公共预算总支出由年初预算96191万元调整为93040万元，调减3151万元。

　　1、一般公共预算支出由年初预算94301万元调整为91035万元，调减3266万元。人员经费支出调减388万元；税收分成前扣款项目账务方式调整，调减3108万元；其余部门项目支出预算总体调增230万元。

　　2、上解上级支出由年初预算750万元调整为2005万元，上解上级支出核算内容为一般债券还本、付息及发行费和偿还临时救助金。

　　3、债务还本支出年初预算1140万元调整为0万元，调至上解上级支出核算。

　　（三）一般公共预算结余调整情况。根据调整后的收支情况，一般公共预算结余由年初预算29万元调整为26万元。

　　二、政府性基金预算调整情况

　　（一）政府性基金预算总收入调整情况。政府性基金预算总收入由年初预算63845万元调整为75390万元，调增11545万元。

　　1、政府性基金预算收入由年初预算61485万元调整为71887万元，调增10402万元。其中：国有土地使用权出让收入调增10774万元、其他政府性基金收入调减372万元。

　　2、上级补助收入由年初预算137万元调整为167万元，调增30万元。

　　3、债务转贷收入由年初预算1980万元调整为3093万元，调增1113万元。

　　4、上年结余年初预算243万元不变。

　　（二）政府性基金预算总支出调整情况。政府性基金预算总支出由年初预算63830万元调整为75375万元，调增11545万元。

　　1、政府性基金预算支出由年初预算15037万元调整为34767万元，调增19730万元。

　　2、调出资金由年初预算45700万元调整为37290万元，调减8410万元。

　　3、政府性基金上解支出调整为3318万元，调增3318万元，核算内容为专项债券还本、付息及发行费。

　　4、债务还本支出由年初预算3093万元调整为0万元，调至政府性基金上解支出核算。

　　（三）政府性基金预算结余情况。根据调整后的收支情况，政府性基金结余年初预算15万元不变。

　　三、财政专户预算调整情况

　　财政专户预算总体收支规模不作调整。