一、2020年上半年预算执行情况

　　今年以来，镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，按照镇党委实施“经济崛起年、攻坚克难年、士气提升年”3个年的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，充分发挥财政保障作用，全力以赴推进建设“山水板芙、智造新城”。

　　（一）2020年上半年一般公共预算收支情况

　　1、一般公共预算总收入34436.76万元，完成年初预算的37.17%，同比下降35.51%。

　　（1）一般公共预算收入4107.63万元，完成年初预算的36.41%，同比下降69.62%。其中：税收分成收入2109.65万元，完成年初预算的29.58%，同比下降81.01%（主要原因：一是受新冠疫情、减税降费、经济下行等因素叠加影响，上半年税收收入锐减；二是工商税收增量累进奖励减收4883万元；三是因税前扣除项目、税收基数返还的财务核算方式变更，统计口径调整，相应收入减少1699万元和527万元）；非税收入1997.98万元，完成年初预算的48.15%，同比下降17.14%。

　　（2）上级补助收入6745.79万元，完成年初预算的36.56%，同比下降22.04%。其中：税收基数返还527万元，均衡性转移支付收入2873万元，政策性转移支付收入527.50万元，定向财力转移支付收入607.13万元，专项转移支付收入2211.16万元。

　　（3）上年累计结余23583.34万元。

　　2、一般公共预算总支出26804.11万元，完成年初预算的28.94%，同比增长55.39%。

　　（1）一般公共预算支出25254.11万元，完成年初预算的29.19%，同比增长53.06%.

　　（2）上解上级支出1550万元，完成年初预算的25.39%，同比增长106.67%。

　　综上所述，一般公共预算总收入34436.76万元，公共财政预算总支出26804.11，结余7632.65万元。

　　（二）2020年上半年政府性基金预算收支情况

　　1、政府性基金预算总收入19613.24万元，完成年初预算的30.22%，同比增长147.39%。

　　（1）政府性基金预算收入11618.40万元，完成年初预算的20.39%，同比增长63.12%，共实现了2宗工业土地公开出让和1宗土地收储工作。

　　（2）上级补助收入168.87万元，完成年初预算的185.34%，同比下降61.38%。

　　（3）上年结余7825.97万元。

　　2、政府性基金预算总支出16766.86万元，完成年初预算的65.47%，同比增长83.54%，主要用于支付河西新区土地开发成本11970万元和白溪村征地补偿款4469万元。

　　综上所述，政府性基金预算总收入19613.24万元，政府性基金预算总支出16766.86万元，结余2846.38万元。

　　（三）2020年上半年财政专户预算收支情况

　　财政专户预算收入379.15万元，完成年初预算51.75%，同比下降23.56%。加上上年结余947.62万元，实际结余1326.77万元。

　　二、2020年上半年财政工作主要特点

　　（一）牢固树立过“紧日子”思想，压减一般性支出

　　紧紧围绕镇党委、政府的部署和要求，把习近平总书记关于“艰苦奋斗、勤俭节约”和“过紧日子”的要求不折不扣地贯彻落实到2020年度财政预算编制工作始终，从严编制2020年部门预算，严控“三公”经费预算。在编制预算时，除教育科技、粮油储备中的重大项目以及债务还本付息等其他据实结算的支出外，其他项目一律按不低于10%予以压减。“三公”经费预算在2019年预算对比2018年预算压减5%的基础上再压减3%。

　　（二）立足财政职能，全力完成“三保”任务

　　在财政收支矛盾持续加大的困境下，镇财政进一步提高政治站位，始终坚持以兜牢“三保”底线为抓手，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六稳”工作。结合板芙镇实际情况，及时制定了财政困难时期应急管理措施，成立“三保”工作领导小组，牢牢把握保基本民生、保工资、保运转在财政支出中的优先顺序。全年安排“三保”支出预算21279万元。上半年，全镇“三保”支出9041万元，落实省定“三保”资金保障任务。

　　（三）加强统筹协调，助力构建和美板芙

　　镇财政通过加强统筹协调能力，持续优化财政支出结构，努力提高资金使用效益，进一步发挥财政资金杠杆作用。一是投入14199万元用于教育、文化、社会保障和就业、医疗卫生、公共安全等民生领域，占一般公共预算支出56.22%，大力促进板芙镇基本公共服务均等化发展，切实增强人民群众获得感。二是投入16207万元用于加快智装园园区基础设施建设，抢抓“双区驱动”发展机遇。三是投入1971万元用于支持乡村振兴、人居环境整治和落实各项扶贫政策，农业发展提质增效，人居环境持续改善，生活水平不断提升。四是投入362万元用于全面加强新冠肺炎疫情防控工作，始终坚持把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，为坚决打赢疫情防控阻击战注入强大信心和动力。

　　（四）加大出借资金清收力度，强化风险监控能力

　　一是通过明确责任单位和清收时间、加强监督、定期通报等工作方法，加大出借资金清收力度。截至6月30日，板芙镇出借资金余额3433.83万元，对比2019年12月15日出借资金余额6359.53万元，累计清收2925.7万元。二是按时支付137.24万元政府债券利息，偿还隐性债务本金2931万元，政府债务和隐性债务的债务率为43.18%，风险总体可控。

　　三、2020年上半年财政预算执行主要问题

　　（一）财政减收明显。受中美贸易战和经济下行压力的影响，传统产业面临外迁潮、倒闭潮，加上土地政策调整、减税降费政策等叠加因素，上半年税收收入降幅高达81.01%。又由于突遇新冠肺炎疫情，经济社会犹如雪上加霜，税收收入作为一般公共预算收入最主要的收入来源，预计短时间内无法扭转下降局面。

　　（二）财政支出预算执行率低。上半年，由于财政预算收入面临巨大的不确定性，须将有限的财政资金优先保障“三保”支出，非刚性支出的支出进度适度放缓，因此，镇财政总支出43571万元，只完成了年初预算的36.59%。

　　（三）刚性支出缺口较大。全镇上半年财政收入未达预期，下半年需要支付的工资福利费用、部门基本运作经费、基本民生保障支出、债券还本付息支出等刚性支出较多，加上各项增支因素较多，民生政策逐年扩面提标等，资金缺口不断扩大，镇财政收支面临着前所未有的困难。

　　四、下半年财政工作计划

　　（一）严格预算管理，集中财力保障民生。一是严格控制新增支出，合理调整支出结构，大力压减一般性、非急需、非刚性项目，优先保障“三保”支出，确保年底省定“三保”项目资金执行率达100%。二是加强财政可承受能力论证评估，提高财政收支形势预估能力，做好开源节流工作。

　　（二）盘活存量资金，提升出借资金清收率。一是继续深挖可盘活的存量资金，对符合条件的结转资金全部收回镇财政统筹安排。二是加强部门联动，充分运用行政、司法等手段，分类精准施策，做好分析及汇报工作，统筹推进全镇出借资金清收工作，提升清收率。

　　（三）拓宽融资渠道，积极争取上级补助支持。在加大力度整合自身财力的同时，加强与上级沟通，积极向省、市财政争取专项债券、特别国债或各项补助资金，以缓解板芙镇财政收支困境。

　　（四）改革创新，提升财政管理水平。一是紧跟全市绩效管理改革步伐，推进预算绩效管理建设，树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效思维模式。二是继续做好预算执行情况动态监控、“三保”保障风险预测、政府债务监测等工作，加强财政风险检测管理。

　　各位代表，做好今年的财政工作，任务艰巨，责任重大。我们将在镇委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，守初心，担使命，迎难而上，主动作为，尽心尽力做好财政工作，为板芙发展崛起贡献财政力量。